bob体育投注官网下载 2022年度绩效运行监控报告
眉山市财政局：
根据《眉山市财政局关于开展2022年度绩效运行监控工作的通知》的要求，我校认真开展绩效运行监控工作，现将具体情况报告如下：
一、预算执行情况
2022年市财政批复的我校部门预算总额为17464.30万元，其中财政拨款7405万元，其他资金10059.3万元。2022年现已实际执行总额为10495.86万元，其中财政拨款6889.45万元，其他资金3506.41万元。实际基本支出的数额为6229.89万元，项目实际支出数额为4265.97万元。项目开支主要用于双高项目以及食堂运行项目。
二、预算调整情况
2022年1-8月我校预算调增项目总数为7个，涉及调整金额为1297.31万元；其中调增的3个项目是去年项目资金结转，涉及金额8.81万元，结转资金于今年预算之后到账，另外调增2个项目为财政下达学生奖助学金760万元，现代职业教育质量提升计划资金468.50万元，以及学校今年申请项目2项，涉及资金60万元。
三、绩效运行监控工作开展情况
1.绩效监控目的
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。
2.绩效监控对象和范围
根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位2022年度部门基本经费总预算以及预算50万元（含）以上项目支出开展绩效运行监控，学校涉及5个项目。
3.绩效监控方式方法
绩效监控方式为单位自行监控，按照“谁支出、谁监控”原则，学校组织项目负责职能部门对照绩效目标，对职能部门项目绩效目标完成情况进行监控。
4.绩效监控工作过程
为了提高绩效运行监控工作质量和效率，由学校财务室牵头负责本次绩效监控工作。
四、绩效目标实现情况
2022年，学校进一步提高资金管理要求，各项支出严格把关，专项资金做到专款专用，按时按要求支付各项费用。学校办学条件进一步完善，提升产教融合水平，专业结构更加完善、特色更加鲜明，与产业耦合度显著增强；“三教”改革走在全省前列，人才培养模式深刻变革，人才培养质量与协同创新、服务发展能力要显著提升。
基本支出年初预算为6455万元,1-8月实际执行数为6229.89万元。实现程度达到96.51%。达到了要求的标准，由于前半年购置公务车等基本开销开支较大，后半年的基本开销相对较小。
项目支出年初预算为11009.3万元，1-8月实际执行数4265.97万元，总执行数尚未过半，尤其在双高经费的使用上，推进进度稍显缓慢，在下半年的实际执行中要加快双高计划的推进，运行经费与食堂项目的经费支出合理。
五、整改措施及建议
1.加快推进经费使用，要求做到有据开销，据实开销以及有效开销。其次加强相关经费使用人员对经费使用的培训，加强使用安全与合理的规范。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。科学设置项目，充分发挥项目管理作用。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
附件：1. 市级部门整体绩效运行监控分析表
2. 市级项目绩效运行监控分析表
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2022年9月13日
